Затверджено рішенням сесії

Білолуцької селищної  ради

                                                                                                   від 19.10.2016 року № 12/7

 

ПРОЕКТ

«Капітальний ремонт будівлі Білолуцького міського будинку культури, за адресою Луганська область Новопсковський  район смт.Білолуцьк вул.1 Травня 5»

 

смт .Білолуцьк

2016 рік

 

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

Назва проекту	Капітальний ремонт будівлі Білолуцького міського будинку культури, за адресою Луганська область Новопсковський  район смт.Білолуцьк вул.1 Травня 5
Заявник	Білолуцька селищна рада Новопсковського району Луганської області
Тематичний напрямок проекту		Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект (лише для проектів до плану заходів з реалізації Стратегії розвитку регіону)	№ 13.Сприяння сталому функціонуванню закладів культури та покращенню якості послуг культурно-масового характеру для населення
Період реалізації проекту	з 05/2017 - до 10/2017
Очікуваний обсяг фінансування проекту з ДФРР (тис.грн.)	1345,216
Обсяг співфінансування проекту (тис.грн.)	149,468
Назва регіону (область, АРК) заявника	Луганська область
Назва району заявника	Новопсковський район
Назва населеного пункту заявника	смт. Білолуцьк
Телефон, факс, e-mail заявника	066 730 6455    belolutsksovet@mail.ua
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника заявника	Полтенко Сергій Пилипович
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника підрозділу відповідального за реалізацію проекту	Полтенко Сергій Пилипович
Місце роботи, назва структурного підрозділу відповідального за реалізацію проекту, ПІБ керівника підрозділу	Білолуцька селищна рада Новопсковського району Луганської області, селищний голова Полтенко Сергій Пилипович
Адреса для листування з відповідальним підрозділом органу влади
Контактні телефони керівника підрозділу, факс, e-mail	(06463)9-23-42 belolutsksovet@mail.ua

 

Підпис керівника структурного підрозділу      __________     С.П.Полтенко 

 

Дата  «_____»  грудня  2016 р.      

 

Підпис керівника заявника     __________    С.П.Полтенко 

 

 Дата  «____ »  грудня  2016 р.

 

М.П.

 

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

І.	Реєстраційна картка проекту	с. 2
ІІ.	Зміст проекту	с. 3
ІІІ.	Проект	с. 4
1.	Анотація проекту	с. 4
2.	Детальний опис проекту	с. 5
2.1.	Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект	с. 5
2.2.	Мета та завдання проекту	с. 7
2.3.	Основні заходи проекту	с. 7
2.4.	План-графік реалізації заходів проекту	с. 8
2.5.	Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації  проекту	с. 9
2.6.	Інновації проекту	с. 11
2.7.	Заходи з формування громади про проект та участь громади в його розробленні	с. 11
ІV.	Бюджет проекту	с. 11
4.1.	Загальний бюджет проекту	с. 11
4.2.	Розклад бюджету за статтями видатків	с. 12
4.3.	Очікуванні джерела фінансування	с. 12
4.4.	Зведений кошторис	с. 13
V.	Інформація про участь реалізації проекту	с. 15
VІ.	Додатки	с. 16

ІІІ. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту

▪ Назва проекту: «Капітальний ремонт будівлі Білолуцького міського будинку культури, за адресою Луганська область Новопсковський  район смт.Білолуцьк вул.1 Травня 5»

▪ Актуальність проекту,  основна проблема, соціально-економічна спрямованість проекту:

Центром дозвілля дітей та молоді, розвитку  їх  творчих здібностей, талантів, передачі народних традицій селища Білолуцьк є міський Будинок культури  та бібліотека. Мешканці села, діти і молодь   є учасниками різних аматорських колективів та гуртків за інтересами: вокального, хореографічних,  а також  дипломантами, переможцями районних,  конкурсів та фестивалів.

Для підвищення рівня культури та духовності мешканців селища Білолуцьк, відродження місцевих обрядів  та звичаїв, розкриття  талантів дітей та молоді в процесі культурно-дозвіллєвої діяльності необхідно створити в селищному Будинку культури оптимальні, комфортні умови шляхом проведення капітального ремонту покрівлі та утеплення фасаду. Білолуцька селищна рада  постійно підтримує  розвиток  Будинку культури, однак   для проведення таких ремонтних робіт коштів у селищному бюджеті недостатньо. Тому вкрай аварійний стан покрівлі,  та низький температурний режим в зимовий період ставить під загрозу не тільки проведення   вечорів відпочинку та багатьох масових заходів, а й  перебування в приміщенні Будинку культури, що є недопустимим.

 Проект спрямований на те, щоб через аматорські гуртки, позашкільні колективи учнів, селищний Будинок культури забезпечив організовану зайнятість дітей та молоді за інтересами, що зменшить  у молодіжному та дитячому середовищі  такі негативні соціальні прояви, як алкоголізм, злочинність, наркоманія. Проведення енергозберігаючих заходів допоможе оптимізувати споживання ресурсів, дасть можливість економити кошти місцевого бюджету , ефективно використовувати приміщення Будинку культури.

▪ Перелік заходів проекту:

1.Створення робочої групи виконання проекту.

2. Навчально-методичний супровід проекту та правове регулювання.

3. Проведення підготовчих робіт.

4.Проведення монтажно-демонтажних  робіт по капітальному ремонту  даху.   

5.Висвітлення процесу реалізації проекту в засобах масової інформації.

6.Проведення громадського моніторингу проекту.

▪  Очікувані результати  проекту:

          - збереження  закладу культури у селищі;

          - розвиток творчих здібностей  молоді;

          - змістовне  проведення дозвілля, організація концертів та інших масових  

             заходів;

          - ефективність використання бюджетних коштів;

- відкриття нових гуртків:                       ;

          - проведення районних заходів на базі селищого закладу культури.

▪ Цільові групи проекту:

- територіальна громада села;

- діти та молодь;

          - працівники  Білолуцького Будинку культури;

          - Білолуцька  селища рада;

          - Білолуцька  загально-освітня школа І-ІІ ступенів;

- сільськогосподарське товариство ПАТ СВФ «Агротон»   

 - підприємства, організації, установи села всіх форм власності.

▪ Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування:

Для реалізації даного проекту необхідно 1494,684 тис.грн.

       в тому числі:  1345,216 тис.грн. за рахунок ДФРР;

                               149,468 тис.грн. за рахунок селищного бюджету

 ▪ Організації-партнери:

• ПАТ СВФ «Агротон»                         

2. Детальний опис проекту:

2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект.

           До 1960 року ХХ століття  селище міського типу Білолуцьк було районним центром, де мешкало більше 6 тис. жителів. У цьому році йому виповнюється 373 роки.

           На сьогодні тут проживає понад 4,1 тис. чоловік: із них працездатного віку – 2,8 тис. чол., а молоді, віком до 25 років, – близько 1,0 тис. чол.; дітей шкільного віку – близько 0,5 тис. чол.

          Розташоване смт.Білолуцьк у північній частині Луганської області, віддалене  від районного центру - смт.Новопскова – на 18 км.

          У смт.Білолуцьк на сьогодні діють:  гімназія і загально-освітня школа, де навчається близько 500 учнів, є також музична школа на 60 учнів, діє селищний будинок культури на 210 посадкових місць.

          При селищному будинку культури,   функціонують гуртки художньої самодіяльності: танцювальний, вокального співу, естрадний. При ньому також діють два народних колективи   – це жіночий вокальний ансамбль «Веснянка»,  якому понад 40 років від дня його утворення, та фольклорно-етнографічний ансамбль «Білолучанка»,  гордість селища, району й області, в складі якого 18 чоловік – із них наймолодшому учаснику 7 років, а найстаршому 80 років. Саме через цей колектив доносяться до глядачів старинні обряди, звичаї, пісні і все інше від нашого українського коріння. Цьому славетному колективу понад 30 років.

           У селищі  проживає багато обдарованих і талановитих дітей та молоді. Але на сьогодні діючий селищний будинок культури не спроможний у повній мірі задовольняти їх потреби в культурному, духовному і естетичному вихованні через  відсутність належних умов. Сам будинок культури був введений до експлуатації більше 80-ти років тому назад, і близько 18 років тут не проводилося жодного капітального й поточного ремонту через відсутність коштів у місцевому бюджеті та й небажання колишнього керівництва .

          Молодь селища  звертається до виконкому  селищної ради щодо започаткування нових видів дозвільної та культурної роботи в селищному будинку культури.

 Білолуцька селищна рада  постійно підтримує  розвиток  Будинку культури, однак   для проведення капітальних ремонтних робіт коштів у селищному бюджеті недостатньо. Тому вкрай аварійний стан покрівлі,  та низький температурний режим в зимовий період ставить під загрозу не тільки проведення   вечорів відпочинку та багатьох масових заходів.

  Проведення енергозберігаючих заходів допоможе оптимізувати споживання ресурсів, дасть можливість економити кошти місцевого бюджету , ефективно використовувати приміщення Будинку культури.

Крім того, в МБК проводяться всі  святкові урочисті заходи, концерти, відзначення професійних свят, фестивалі районного рівня, тематичні вечори і зустрічі для різних вікових груп.

      На сьогодні  селищний Будинок культури потребує необхідного ремонту, а саме:  капітального ремонту покрівлі, оскільки покрівля вже достатньо зношена і 18 років не ремонтувалася. Через це температурний режим в зимовий період в приміщенні клубу не перевищує +10 градусів, що не відповідає сучасним нормам проведення заходів, не дає можливості проводити заняття, особливо з дітьми. Такі ремонтні роботи потребують значних фінансових коштів, яких в селищному бюджеті недостатньо.

       Проведення капітального ремонту даху та ряду робіт з енергозбереження дозволить:

• створити сучасні умови для функціонування культурного центру громади селища;
• збільшити кількість  та якість культурно-масових заходів;
• дати змогу молоді селища творчо себе реалізувати;
• залучити більшість контингенту дітей та молоді до занять в гуртках за інтересами;
• зберегти теплову енергію, зменшити оплату за енергоносії;
• створити привабливий імідж сучасного селищного закладу культури.

▪ Цільові групи проекту:

- територіальна громада села (4100);

- діти та молодь (2000);

          - працівники   Будинку культури (8);

          - Білолуцька селищна  рада (14);

          - Білолуцька дитяча музикальна школа( 35);

- сільськогосподарське товариство ПАТ СВФ «Агротон»  ( 100)

 - підприємства, організації, установи села всіх форм власності.

       Проект відповідає загальній концепції розвитку території селища: рішенням сесії № 3 від 23.01.2015 селищної  ради було  внесені зміни  в План економічного і соціального розвитку смт.Білолуцьк на 2016 рік, в якому передбачено капітальний ремонт будівлі  Білолуцького будинку культури  за власні та залучені кошти.

    2.2. Мета та завдання проекту.

Основною метою проекту є  створення умов для функціонування  Будинку культури смт.Білолуцьк,   його збереження і подальший розвиток, як центру культури і дозвілля. Також підвищення  рівня культурного життя мешканців, а також  забезпечення зайнятості дітей та молоді в позаурочний час, розвиток та розкриття їх талантів і здібностей,   відкриття нових гуртків, зменшення бюджетних витрат на оплату за енергоносії.

 Завданням проекту є проведення капітального ремонту будівлі МБК.

2.3. Основні заходи проекту

 Проект планується здійснити за кошти ДФРР, селищного бюджету, спонсорів  за консультативної підтримки районного ресурсного центру розвитку громад при райдержадміністрації. Для реалізації проекту виготовлена проектно-кошторисна документація і проведена її експертна оцінка.

▪   Методи реалізації проекту :

1. Економічні – визначення пріоритетів та аналіз результатів.

2. Правові – підготовка документів.

3. Адміністративні -  управління робочою групою.

4. Інформаційні -  розміщення інформації про захід в ЗМІ.

5. Організаційні – створення робочої групи, координації її роботи.

▪   З метою реалізації проекту запроваджуються такі заходи:

1.Створення робочої групи у складі керівника проекту, виконавця, координатора проекту, відповідального за технічне забезпечення, відповідального за інформаційний супровід.

2. Затвердження проекту на засіданні сесії Білолуцької  селищної ради.

3. Розробка проектно-технічної документації та проведення експертизи.

4. Проведення монтажно-демонтажних робіт по капітальному ремонту даху.

5. Висвітлення процесу реалізації проекту в ЗМІ.

6. Проведення громадського моніторингу.

    ▪   Для якісної реалізації проекту передбачається:

• щотижнева зустріч робочої групи проекту для розгляду поточного стану справ;
• щомісячне відстеження наявності чи відсутності побічних наслідків реалізації проекту;
• публікація звіту про хід виконання проекту в районній газеті «Перемога»;
• заслуховування результатів  виконання проекту на засіданнях сесії та виконавчого комітету селищної ради з винесенням оцінки ходу роботи з виконання проекту;
• публікація кінцевих результатів робіт та відгуків громади селища Білолуцьк в ЗМІ, на сайті Новопсковської райдержадміністрації,в соціальній мережі «Facebook» .

2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

         Для реалізації проекту планується проведення таких заходів:

• створення робочої групи проекту;
• проведення зборів громади;
• розроблення проектно-кошторисної документації та її експертиза;
• капітальний ремонт МБК;
• інформування населення про хід реалізації проекту;
• моніторинг результатів впровадження проекту;

План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість заходу	Коротка назва заходу	Джерела фінансування тис.грн.
		ДФРР	Місцевий бюбджет	Організації - партнери
Місяць 1	Створення робочої групи Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи
Місяць 2
Місяць 3
Місяць 4	Заключення договору на виконання будівельних робіт
Місяць 5	Роботи по капітальному ремонту даху	672,608	74,734
Місяць 6	Роботи по капітальному ремонту даху	672,608	74,734
Місяць 7	Впорядкування території
Місяць 8	Інформування населення про проведення ремонтних робіт, в тому числі в ЗМІ
Місяць 9	Проведення громадського моніторингу результатів реалізації проекту		-
Місяць 10
Місяць 11
Місяць 12

 

2.5. Очікувані кількісні та якісні  результати від реалізації проекту.

       Завдяки реалізації проекту будуть створені комфортні умови для культурного розвитку громади селища Білолуцьк  і функціонування центру культури та дозвілля селян, що дасть змогу ефективно використовувати приміщення селищного Будинку культури. Збільшиться кількість та якість культурно-масових заходів:

• проведення відповідно до графіків молодіжних дискотек та вечорів танців;
•  проведення різних тематичних зустрічей та засідань клубів за інтересами за віковими групами («Надвечір’я», «Молоді серця» та ін..);
• проведення репетицій танцювальних колективів  та створення двох нових танцювальних груп.

В селищному Будинку культури проводитимуться збори, масові заходи, концерти, присвячені  державним святам, Дню селища, Дню молоді, Дню людей похилого віку, Дню захисту дітей та інших, відкриється більша можливість проведення на базі  закладу культури семінарів, майстер-класів, фестивалів, концертів  з різних видів творчості. Це підвищить значення та рівень селища в культурній сфері району, створить привабливий імідж сучасного закладу культури. Активізується постійний зв’язок з селищними установами, загальноосвітньою школою, підприємцями, товариствами, селищною радою, громадськими, первинними організаціями.

Застосування енергозберігаючих технологій (капітальний ремонт даху) дасть змогу зберегти теплову енергію, зменшити оплату за енергоносії на  22 %.

Отже, після реалізації проекту очікується реальний позитивний економічний і соціальний ефект, спрямований на заощадження бюджетних коштів, підвищення рівня культури і духовності мешканців територіальної громади селища Білолуцьк, розширення культурно-дозвіллевої діяльності селищного Будинку культури, підняття його іміджу серед сільських і районних закладів.      

Очікувані результати проекту

Показники успішності проекту	Значення показників станом на початок проекту	Значення показників станом на завершення бюджетного року				Джерела інформації про показники
		1 рік проекту	1 рік після завершення проекту	2 рік після завершення проекту	3 рік після завершення проекту
підвищення температурного режиму в приміщенні клубу	100С	100С	180С	180С	180С	Білолуцька селищна рада
збільшення учасників гуртків за інтересами;	150	150	220	220	220	Білолуцька селищна рада
діяльність творчих гуртків;	10	10	15	15	15	Білолуцька селищна рада
проведення культурно-масових заходів;	11	11	20	20	20	Білолуцька селищна рада
проведення вечорів відпочинку для молоді	12	12	48	48	48	Білолуцька селищна рада
збори громади селища для вирішення соціальних питань селища	9	9	15	15	15	Білолуцька селищна рада
зменшення витрат на оплату за енергоносії з місцевого бюджету	45,2 тис. грн.		35 тис. грн.	35 тис. грн.	35 тис. грн.	Білолуцька селищна рада
Збільшення надходжень до місцевого бюджету	0	0	5	5	5	Білолуцька селищна рада
Створення нових робочих місць	Х	Х	1	1	1	Білолуцька селищна рада
Участь громадських організацій у реалізації проекту	1	1	1	1	1	Білолуцька селищна рада

2.6. Інновації проекту

Інновації відсутні.

2.7. Заходи з інформування громади про проект та участь громади в його розробленні

Проект «Капітальний ремонт будівлі Білолуцького міського будинку культури, за адресою Луганська область Новопсковський  район смт.Білолуцьк вул.1 Травня 5» розміщено на офіційному сайті Білолуцької селищної ради Луганської області та на сайті Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області.

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом	Загальна вартість  (тис. грн)	Джерела фінансування, тис. грн
		у першому бюджетному році			у наступні бюджетні роки
		ДФРР	місцевий бюджет	інші учасники проекту	ДФРР	місцевий бюджет	інші учасники проекту
1. Капітальний ремонт покрівлі	1494,684	1345,21560	149,4684	-
РАЗОМ:	1494,684	1345,21560	149,4684

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

 

Статті видатків	Загальна сума, тис. грн	Джерела фінансування, тис. грн
		у першому бюджетному році			у наступні бюджетні роки
		ДФРР	місцевий бюджет	інші учасники проекту	ДФРР	місцевий бюджет	інші учасники проекту
1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку:	1494,684	1345,2156	149,4684
РАЗОМ:	1494,684	1345,2156	149,4684

 

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Джерела фінансування	Сума  (тис. грн)	Частка у % від загального обсягу фінансування проекту
1. Фінансування з ДФРР	1345,2156	90
2. Фінансування з місцевого бюджету	149,4684	10
3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок:
1) учасників з бюджетного сектору
2) учасників з підприємницького сектору
3) учасників з громадськості
Загальний обсяг фінансування	1494,684	100

4.4.Зведенийкошторис